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北京市药品检验所2020年度决算

目    录

第一部分 2020年度决算报表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款基本支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十、财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府采购情况表

十二、政府购买服务支出情况表

      第二部分 2020年度决算说明

      第三部分 2020年度其他重要事项的情况说明

      第四部分 2020年度绩效评价情况

第一部分 2020年度决算报表

    报表详见附件。

 

第二部分 2020年度决算说明

一、单位基本情况

(一)机构设置、职责

北京市药品检验所始建于1953年,是北京市依法设置的药品检验机构,2012年加挂北京市保健食品化妆品检验中心牌子。是国家最早确认的口岸药检所,也是目前全国7家生物制品批签发检验机构之一和国家首批确认的化妆品行政许可和保健食品注册检验机构。主要职责:承担药品、保健食品、化妆品、医疗机构制剂和药品包装材料的检验检测、标准制定、科研创新和技术指导任务,同时也开展洁净区室和医疗器械方面的检验检测服务。检验能力通过国家CMA和CNAS认证认可,认证参数709项,满足药品、保健食品、化妆品等绝大部分法定检验需要。

根据上述职责,内设包括化学室、中药室、抗生素室、所办公室、党工团办公室等20个科室

本单位无下属单位。

(二)人员构成情况

事业编制206人,实有人数188人。

二、收入支出决算总体情况说明

2020年度收、支总计27989.70万元,比上年减少1672万元,下降5.64%。

(一)收入决算说明

2020年度本年收入合计21695.28万元,比上年减少3573.74万元,下降14.14%,其中:财政拨款收入17362.89万元,占收入合计的80.03%;上级补助收入0万元;事业收入76.42万元,占收入合计的0.35%;经营收入4228.72万元,占收入合计的19.49%;附属单位上缴收入0万元;其他收入27.25万元,占收入合计的0.13%。

(二)支出决算说明

2020年度本年支出合计19571.25万元,比上年减少1614.73万元,下降7.62%,其中:基本支出8033.31万元,占支出合计的41.05%;项目支出9035.09万元,占支出合计的46.17%;上缴上级支出0万元;经营支出2502.84万元,占支出合计的12.79%;对附属单位补助支出0万元。

三、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收、支总计20493.28万元,比上年增加1840.12万元,增长9.86%。主要原因:①增加药品检验任务;②加大检验专用仪器设备投入。

四、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2020年度一般公共预算财政拨款支出16956.45万元,主要用于以下方面:一般公共服务支出15250.44万元,占本年财政拨款支出89.94%;教育支出3.38万元,占本年财政拨款支出0.02%;社会保障和就业支出1062.77万元,占本年财政拨款支出6.27%;卫生健康支出639.87万元,占本年财政拨款支出3.77%。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1、“一般公共服务支出” 2020年度决算15250.44万元,比2020年年初预算增加1201万元,增长8.55%。其中:

“市场监督管理事务”2020年度决算15250.44万元,比2020年年初预算增加1201万元,增长8.55%。主要原因:①增加药品检验任务;②加大检验专用仪器设备投入。

2、“教育支出”2020年度决算3.38万元,比2020年年初预算减少6.62万元,下降66.20%。其中:

“进修及培训”2020年度决算3.38万元,比2020年年初预算减少6.63万元,下降66.20%。主要原因:严格贯彻落实中央八项规定及我市疫情防控要求,严格控制培训规模,降低培训支出。

3、“社会保障和就业支出”2020年度决算1062.77万元,比2020年年初预算减少164.82万元,下降13.43%。其中:

“行政事业单位养老支出” 2020年度决算1062.77万元,比2020年年初预算减少164.82万元,下降13.43%。主要原因:落实全市统一的养老保险缴费政策。

4、“卫生健康支出”2020年度决算639.87万元,比2020年年初预算减少86.10万元,下降11.86%。其中:

“公立医院”2020年度决算331.18万元,与2020年年初预算持平。

“行政事业单位医疗”2020年度决算308.69万元,比2020年年初预算减少86.10万元,下降21.81%。主要原因:落实全市统一要求,阶段性减征职工基本医疗保险单位缴费。

五、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

本年度无此项支出。

六、国有资本经营预算财政拨款收支情况

本年度无此项经费。

七、财政拨款基本支出决算情况说明

2020年使用一般公共预算财政拨款安排基本支出8033.31万元,使用政府性基金财政拨款安排基本支出0万元,使用国有资本经营预算财政拨款安排基本支出0万元,其中:(1)工资福利支出包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、其他社会保障缴费、其他工资福利等支出;(2)商品和服务支出包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务等支出;(3)对个人和家庭补助支出包括离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助等支出。(4)其他资本性支出包括办公设备购置、专用设备购置等。

 

    

第三部分2020年度其他重要事项的情况说明

一、“三公”经费财政拨款决算情况

本单位为事业单位。2020年“三公”经费财政拨款决算数22.65万元,比2020年“三公”经费财政拨款年初预算37.90万元减少15.25万元。其中:

1. 因公出国(境)费用。2020年决算数0万元,与2020年年初预算数0万元持平。主要原因:本单位未安排因公出国(境)任务;2020年因公出国(境)费用未支出,2020年组织因公出国(境)团组0个、0人次,人均因公出国(境)费用0万元。

2. 公务接待费。2020年决算数0万元,比2020年年初预算数0.4万元减少0.4万元。主要原因:贯彻落实中央八项规定,严格控制公务接待支出。2020年本单位无公务接待费支出。公务接待0批次,公务接待0人次。

3.公务用车购置及运行维护费。2020年决算数22.65万元,比2020年年初预算数37.50万元减少14.85万元。其中,公务用车购置费2020年决算数0万元,与2020年年初预算数0万元持平。主要原因:2020年本单位无公务车辆购置(更新)支出。公务用车运维费2020年决算数22.65万元,比2020年年初预算数37.50万元减少14.85万元,主要原因:贯彻落实中央八项规定及市委实施意见同时按照空气污染治理的有关要求,加强公务用车管理,控制车辆运行维护支出。2020年公务用车运行维护费中,公务用车加油7.00万元,公务用车维修8.54万元,公务用车保险5.11万元,公务用车其他支出2.00万元。2020年公务用车保有量11辆,车均运行维护费2.06万元。

二、机关运行经费支出情况

不属于机关运行经费统计范围。

三、政府采购支出情况

2020年政府采购支出总额5060.05万元,其中:政府采购货物支出2150.33万元,政府采购工程支出0万元,政府采购服务支出2909.72万元。授予中小企业合同金额4910.81万元,占政府采购支出总额的97.05%,其中:授予小微企业合同金额1134.30万元,占政府采购支出总额的22.42%。

四、国有资产占用情况

2020年车辆11台,299.62元;单位价值50万元以上的通用设备77台(套),单位价值100万元以上的专用设备21台(套)。

五、政府购买服务支出说明

本单位不属于政府购买服务购买主体。

六、专业名词解释

1.“三公”经费:是指单位通过财政拨款资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费指单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费指单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出;公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

 2.机关运行经费:是指行政单位(含参照公务员法管理事业单位)使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

3.政府采购:指各级国家机关、事业单位和团体组织,使用财政性资金采购依法制定的集中目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。

4.政府购买服务:是指各级国家机关将属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项,按照政府采购方式和程序,交由符合条件的服务供应商承担,并根据服务数量和质量等因素向其支付费用的行为。

5.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

6.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

第四部分  2020年度绩效评价情况

项目支出绩效自评表

详见附件。

北京市药品检验所2020年度决算报表
    项目支出绩效自评表